|
№ по ред |
Договор №/дата |
Предмет на договора |
Фактура /№, дата и стойност/ |
Платено на дата |
|
1. |
188/21.05.2015 |
Доставка на гориво за транспортните средства |
0057329622/31.12.2015-9361,68 |
12.01.2016 |
|
2. |
457/07.10.2015 г. |
Доставка на гориво за отопление |
0057329623/31.12.2015-4597.57 |
20.01.2016 |
|
3. |
258/08.05.2015г. „Момина сълза 2009” ООД |
Доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея |
0000000855/05.0.2016-32,40 |
15.01.2016 |
|
4. |
172/05.05.2015 г „Джи иДжи „ЕООД |
Доставка на стоителни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея„ВИК материали ,части и инвентар” |
3000000723/18.12.2015-81,30 |
15.01.2016 |
Справка за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.01.2016г. до 31.01.2016 г.
- Категория: Справки